Wat als ik een verkeerd bedrag heb meegegeven bij het koppelen van mijn exemplaar?

Het factuurbedrag bij een exemplaar kan bijgestuurd worden bij bestellen en bij koppelen, maar nu en dan gebeurt een fout toch nog eens. Hoe corrigeer je dit bedrag in dergelijke situaties?
In het exemplaardetailscherm kan dit niet meer aangepast worden. Je ziet het bedrag vermeld staan, maar als je de groep opent is er geen mogelijkheid tot aanpassen.

Je zal een correctie op het deelbudget moeten maken waar dit bedrag nu voor een verkeerd beeld geeft in jouw “Geboekte”-kolom.

Wens je leverancier, bijhorende factuur en opmerking mee te geven dan kan je werken via “Aankopen registreren op het budget“. Je kan budgetbedragen crediteren en boeken voor dezelfde leverancier en factuur maar verschillende budgetten en bedragen. Vergeet achteraf niet de bedragen “betaalbaar” te zetten, zodat de bedragen in de kolom geboekt terecht komen.

Geef je de verkeerd geboekte bedragen liever in 1 beweging in en heb je geen nood aan het meegeven van factuurnummer of leverancier? Dan werk je eenvoudigst via Budgetbedragen registreren.